關(guān)于六安市裕安區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年預(yù)算草案的報(bào)告

 

——2025年1月5日在六安市裕安區(qū)第六屆

人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

 

六安市裕安區(qū)財(cái)政局

 

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是新中國成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，在市委、市政府及區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)六屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)積極財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，深化財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域改革，落實(shí)習(xí)慣過緊日子要求，筑牢兜實(shí)“三保”底線。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1．全區(qū)執(zhí)行情況。2024年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成160300萬元，為預(yù)算的95.64%，同比增長0.04%（下同）。分部門預(yù)計(jì)：稅務(wù)部門104200萬元，財(cái)政部門56100萬元。分主要稅種預(yù)計(jì)：增值稅32525萬元，下降9.29%；企業(yè)所得稅4812萬元，下降38.05%；個(gè)人所得稅1759萬元，下降30.91 %；城市維護(hù)建設(shè)稅6765萬元，下降2.07%；契稅15354萬元，增長4.93%。（詳見附表一）
   全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成662258萬元，為預(yù)算的103.77%，同比下降4.61%。預(yù)計(jì)：民生類支出完成580433萬元，占支出比重87.64%。主要大類支出預(yù)計(jì)：一般公共服務(wù)支出58108萬元，下降4.04%；公共安全支出8724萬元，下降35.31%；教育支出165019萬元，增長2.86%；科學(xué)技術(shù)支出8013萬元，下降35.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105213萬元，下降24.86%；衛(wèi)生健康支出36663萬元，下降31.95%；節(jié)能環(huán)保支出11231萬元，增長33.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41527萬元，下降17.01%；農(nóng)林水支出181158萬元，增長35.33%；交通運(yùn)輸支出12299萬元，下降24.15%；住房保障支出11692萬元，下降47.30%。（詳見附表一）

全區(qū)當(dāng)年預(yù)算平衡預(yù)計(jì)情況：一般公共預(yù)算收入160300萬元，返還性收入16182萬元，體制補(bǔ)助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入63557萬元，其他各項(xiàng)一般轉(zhuǎn)移支付收入249923萬元，省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付56930萬元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入33538萬元，調(diào)入資金46144萬元，上年結(jié)余33469萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金895萬元，收入總計(jì)698882萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出662258萬元，上解上級(jí)支出5930萬元，債務(wù)還本支出24550萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6144萬元，支出總計(jì)698882萬元，收支平衡。（詳見附表三）

2．區(qū)本級(jí)執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成132915萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.04%，同比增長25.56%。分主要稅種預(yù)計(jì)：增值稅21772萬元，下降5.93%；企業(yè)所得稅4267萬元，下降14.11%；個(gè)人所得稅1530萬元，增長8.05%；城市維護(hù)建設(shè)稅3650萬元，下降1.56%；契稅7454萬元，增長3.07%。（詳見附表二）

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成609914萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.32%，同比下降4.69%。主要大類支出預(yù)計(jì)：一般公共服務(wù)支出34199萬元，下降3.87%；公共安全支出8724萬元，下降35.31%；教育支出165019萬元，增長2.86 %；科學(xué)技術(shù)支出8013萬元，下降35.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出102891萬元，下降25.03%；衛(wèi)生健康支出36154萬元，下降32.13%；節(jié)能環(huán)保支出9665萬元，增長20.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41445萬元，下降16.90%；農(nóng)林水支出158881萬元，增長45.00%；交通運(yùn)輸支出12299萬元，增長24.15%；住房保障支出10180萬元，下降51.70%。（詳見附表二）

區(qū)本級(jí)當(dāng)年預(yù)算平衡預(yù)計(jì)情況：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入132915萬元，返還性收入16182萬元，體制補(bǔ)助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入63557萬元，其他各項(xiàng)一般轉(zhuǎn)移支付收入249923萬元，省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入56930萬元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入33538萬元，調(diào)入資金46144萬元，上年結(jié)余33469萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金895萬元，收入總計(jì)671497萬元。當(dāng)年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出609914萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出24959萬元，上解上級(jí)支出5930萬元，債務(wù)還本支出24550萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6144萬元，支出總計(jì)671497萬元，收支平衡。（詳見附表三）

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成24201萬元，為調(diào)整預(yù)算的82.34%，同比下降44.57%。債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入249923萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入29907萬元，上年結(jié)余16863萬元，本年收入預(yù)計(jì)320894萬元。本年政府性基金支出預(yù)計(jì)116589萬元，債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)192423萬元，年終結(jié)余預(yù)計(jì)11882萬元。（詳見附表四）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成46097萬元，為調(diào)整預(yù)算的153.66%，同比下降59.34%。上級(jí)補(bǔ)助收入39萬元，上年結(jié)余47萬元，收入合計(jì)46183萬元；全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出不作安排，調(diào)入一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)46144萬元，年終結(jié)余預(yù)計(jì)39萬元。（詳見附表五）

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成310107萬元，為預(yù)算的101.5%，同比下降2.95%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成287076萬元，為預(yù)算的103.7%，同比增長19.28%。當(dāng)年收支結(jié)余預(yù)計(jì)23031萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)282936萬元，年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)305967萬元。（詳見附表六）

（五）2024年地方政府債務(wù)情況

1. 地方政府債務(wù)限額余額情況。省政府批準(zhǔn)全區(qū)2024年地方政府債務(wù)限額856470萬元，其中：一般債務(wù)限額288296萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額568174萬元。2024年我區(qū)政府債務(wù)余額825780萬元，其中：一般債務(wù)272667萬元，專項(xiàng)債務(wù)553113萬元；政府債務(wù)余額控制在省政府批準(zhǔn)的限額以內(nèi)。

2. 地方政府債券發(fā)行使用情況。2024年全區(qū)新增地方政府債券152761萬元，其中新增再融資債券99431萬元。新增專項(xiàng)債券資金保障重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目建設(shè)，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施22000萬元、醫(yī)療9900萬元、農(nóng)林水利1000萬元、保障性安居工程9100萬元、社會(huì)事業(yè)1500萬元；再融資債券主要用于償還債務(wù)本金。

以上預(yù)算執(zhí)行情況，具體詳見《裕安區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案》。上述執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會(huì)有所變化，將專題向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2024年財(cái)政主要工作

（一）聚焦紓困解難，營商環(huán)境提質(zhì)增效。推進(jìn)惠企政策“免申即享”。通過四網(wǎng)聯(lián)通兌現(xiàn)政策服務(wù)46項(xiàng)，受惠企業(yè)224家，獎(jiǎng)補(bǔ)資金3210.25萬元。支持中小企業(yè)發(fā)展。爭(zhēng)取上級(jí)各類涉企獎(jiǎng)補(bǔ)資金1724.49萬元，包括國家中小企業(yè)發(fā)展、省級(jí)制造強(qiáng)省、民營經(jīng)濟(jì)政策（助企紓困）等資金；撥付區(qū)級(jí)財(cái)政政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金3416.58萬元，包括工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通等領(lǐng)域。強(qiáng)化政府采購管理。發(fā)布采購意向92個(gè)、采購公告83個(gè)、合同公告81個(gè)、已支付3857.97萬元，發(fā)現(xiàn)并完成整改問題共10個(gè)。助力農(nóng)副產(chǎn)品銷售。“832”平臺(tái)農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)留金額81.09萬元，已下單95.25萬元，完成支付金額84.64萬元。

（二）精耕“三農(nóng)”沃土，鄉(xiāng)村振興動(dòng)能強(qiáng)勁。強(qiáng)化資金投入保障。累計(jì)投入38870萬元用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。全區(qū)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田9萬畝，其中8萬畝為國債資金安排項(xiàng)目，落實(shí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金25032.12萬元。穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。全區(qū)土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例達(dá)30.4%，階段性完成全區(qū)土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例達(dá)9.8%以上目標(biāo)。規(guī)范政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。對(duì)全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、森林等共投保費(fèi)6082.33萬元，理賠金額5522.21萬元。積極推進(jìn)國債項(xiàng)目實(shí)施。上級(jí)下達(dá)增發(fā)國債項(xiàng)目9個(gè)，安排國債資金79127.53萬元，已撥付資金67569.49萬元。超長期國債項(xiàng)目3個(gè)，安排資金19810.35萬元，已撥付資金1408.03萬元。精準(zhǔn)開展脫貧人口小額信貸工作。全區(qū)小額信貸累計(jì)投放額16129.95萬元、3671戶，今年新增5954.1萬元、1488戶。推動(dòng)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)。共投入1703萬元建設(shè)17個(gè)項(xiàng)目，已撥付資金709.14萬元。

（三）完善保障體系，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。規(guī)范惠民惠農(nóng)資金打卡發(fā)放。全年通過“一卡通”系統(tǒng)平臺(tái)累計(jì)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金85416.01萬元、惠及24萬人，其中通過社?？òl(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金82487.16萬元、惠及23.1萬人。促進(jìn)高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)。撥付就業(yè)補(bǔ)助及人才資金3146.7萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息1385.11萬元。兜牢社會(huì)保障底線。發(fā)放城鄉(xiāng)低保21610.55萬元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助6086.14萬元、城鄉(xiāng)特困9082.9萬元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼2947.27萬元等。增強(qiáng)醫(yī)療保障能力。撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金6839.49萬元，投入9900萬元用于區(qū)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)二期工程及裕安區(qū)婦幼健康能力提升工程等項(xiàng)目，撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金8267.55萬元。教育科技文旅投入穩(wěn)定增長。投入165019萬元支持教育體育事業(yè)發(fā)展，投入文化旅游類相關(guān)資金2422萬元，投入12708萬元助力全區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展。生態(tài)環(huán)保投入持續(xù)加大。爭(zhēng)取中央、省大氣污染防治資金136.5萬元，大別山區(qū)水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償資金3118萬元。撥付城區(qū)和農(nóng)村環(huán)衛(wèi)作業(yè)資金12818.59萬元、農(nóng)村黑臭水體治理資金5218.78萬元。

（四）強(qiáng)化財(cái)政管理，全面提升治理效能。深化零基預(yù)算改革。制定《裕安區(qū)持續(xù)深化零基預(yù)算改革實(shí)施方案》，成立由區(qū)長任組長的部門預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)組，大力推進(jìn)改革。從預(yù)算編制源頭進(jìn)行整合，以財(cái)政資金整合推動(dòng)跨部門協(xié)同。堅(jiān)持部門單位“先謀事、后排錢”，打破支出固化格局。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政績效管理。2024年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)對(duì)象14個(gè)，涉及金額58697萬元，已形成14份評(píng)價(jià)報(bào)告并反饋相關(guān)單位，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題督促各單位完成整改。全力提升項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)效。完成結(jié)算審核項(xiàng)目170個(gè)，送審金額142151.45萬元，審定金額132678.29萬元，綜合審減率6.66%。加強(qiáng)直達(dá)資金管理。中央直達(dá)資金下達(dá)183831萬元，中央直達(dá)資金分配進(jìn)度100%。清理盤活存量資金。收回各類財(cái)政存量資金10014.3萬元。持續(xù)加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。周密部署開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題監(jiān)督檢查，對(duì)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域五個(gè)方面問題進(jìn)行自查檢查；做好小金庫防治排查，對(duì)2023年度部門決算和2024年度部門預(yù)算進(jìn)行“回頭看”檢查。加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況檢查，督促指導(dǎo)單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提升內(nèi)部管理水平。加強(qiáng)代理記賬行業(yè)監(jiān)督管理，落實(shí)專項(xiàng)整治問題整改。加強(qiáng)鄉(xiāng)村財(cái)政資金監(jiān)管。對(duì)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分村的財(cái)政財(cái)務(wù)及“三資”業(yè)務(wù)進(jìn)行互審。開展群腐“小切口”農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管突出問題專項(xiàng)整治，鄉(xiāng)村自查問題207個(gè)，全部整改到位。區(qū)級(jí)督查發(fā)現(xiàn)542個(gè)問題（其中資金方面問題210個(gè)），完成整改524個(gè)，正在整改18個(gè)。對(duì)韓擺渡鎮(zhèn)馬家庵村等37個(gè)村開展村級(jí)財(cái)務(wù)提級(jí)監(jiān)督工作。聯(lián)合區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)管預(yù)警平臺(tái)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控。開展公務(wù)接待費(fèi)超預(yù)算問題專項(xiàng)排查整頓工作。專項(xiàng)排查102家區(qū)直單位及二級(jí)機(jī)構(gòu)2018年至2023年公務(wù)接待活動(dòng)，督促20家單位分析原因，制定整改措施。

（五）聚焦國資改革，資產(chǎn)資源活力煥發(fā)。強(qiáng)化資產(chǎn)全過程管理。加強(qiáng)單位資產(chǎn)配置、使用和處置流程管理，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好違法用地上建筑物及其他設(shè)施管理工作的通知》，提高資產(chǎn)使用效益，防止國有資產(chǎn)流失。采用“線上+線下”的方式對(duì)資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)全區(qū)22個(gè)行政事業(yè)單位開展財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，并對(duì)26個(gè)專項(xiàng)債項(xiàng)目開展監(jiān)督檢查，督促單位開展清產(chǎn)核資，確保賬實(shí)相符。盤活各類存量資產(chǎn)。通過推進(jìn)共享共用、實(shí)行優(yōu)化調(diào)劑等多種方式做到應(yīng)盤盡盤。今年以來，盤活存量資產(chǎn)27630萬元。推動(dòng)國有企業(yè)治理規(guī)范化。督促區(qū)屬國企按照黨組織前置研究討論事項(xiàng)清單，對(duì)企業(yè)投資監(jiān)管、財(cái)務(wù)監(jiān)管、監(jiān)督追責(zé)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)全覆蓋。區(qū)財(cái)政局黨組前置研究討論區(qū)屬國企重大經(jīng)營事項(xiàng)71項(xiàng)。建立國有資本收益收取管理制度。加強(qiáng)和規(guī)范國有資本收益收取管理，印發(fā)《關(guān)于六安市裕安區(qū)區(qū)屬企業(yè)國有資本收益收取管理辦法》，進(jìn)一步健全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算制度。

（六）突出金融賦能，經(jīng)濟(jì)發(fā)展成色更足。切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。區(qū)擔(dān)保公司本年新增政銀擔(dān)181200萬元；大力拓展“稅融通”業(yè)務(wù)，區(qū)擔(dān)保公司新增“稅融通”業(yè)務(wù)11726萬元，惠及企業(yè)29戶；落實(shí)續(xù)貸過橋政策，本年新增周轉(zhuǎn)貸款金額68600萬元，扶持企業(yè)145家。開展金融服務(wù)進(jìn)園區(qū)活動(dòng)，召開各種形式銀企對(duì)接會(huì)6場(chǎng)，解決融資需求38061萬元。加強(qiáng)資本市場(chǎng)建設(shè)。對(duì)全區(qū)8家“雁陣計(jì)劃”上市后備企業(yè)按照梯次推進(jìn)要求，進(jìn)行分類培育、輔導(dǎo)和推薦，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶持，及時(shí)兌現(xiàn)各種上市掛牌獎(jiǎng)勵(lì)35萬元。積極擴(kuò)大有效投資。2024年全區(qū)新增地方政府債券152761萬元，其中新增再融資債券99431萬元。全區(qū)共發(fā)行專項(xiàng)債項(xiàng)目7個(gè)，發(fā)行金額43500萬元，已支付42843萬元，支出進(jìn)度為98.5%。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。在全區(qū)范圍內(nèi)開展宣傳教育活動(dòng)35次，發(fā)放宣傳品10000余份；全面排查重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)公司機(jī)構(gòu)106家，對(duì)區(qū)內(nèi)“7+4”類地方金融組織開展3次全面現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，累計(jì)檢查公司22家；完成非法集資陳案結(jié)案4件。

一年來，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，努力克服了經(jīng)濟(jì)下行等諸多不利因素影響，充分利用上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付、超長期特別國債、專項(xiàng)債券等多種政策工具，立足自身，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算源頭管理，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，深化零基預(yù)算改革，嚴(yán)控一般性支出，盤活存量資產(chǎn)資源，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，推動(dòng)部門精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好提供較有力的財(cái)力支撐。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些困難和問題，主要包括：財(cái)政收支總體上仍處于緊平衡狀態(tài)，各領(lǐng)域剛性支出不斷增強(qiáng)，預(yù)算平衡難度較大；財(cái)政收支矛盾突出，兜牢“三保”底線壓力加大;有些部門預(yù)算編制精準(zhǔn)性不夠，部分資金使用效益不高；有些部門和單位預(yù)算績效管理主體責(zé)任落實(shí)不到位，績效管理質(zhì)量和結(jié)果運(yùn)用有待提升；部分單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)，財(cái)會(huì)監(jiān)督力度仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；地方債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，等等。對(duì)此，我們高度重視，將積極采取措施加以解決。

三、2025年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2025年預(yù)算編制的總體要求和主要任務(wù)

1.總體要求。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，勤儉辦一切事業(yè)；持續(xù)深化零基預(yù)算改革，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持橫向拓展、縱向整合，集中財(cái)力辦大事，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，深化預(yù)算績效管理，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，推動(dòng)部門預(yù)算管理規(guī)范透明、約束有力、講求績效；加強(qiáng)新時(shí)代財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金效益，為全面建設(shè)現(xiàn)代化美好裕安提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

2.主要任務(wù)。一是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子。將習(xí)慣過緊日子作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，嚴(yán)控非急需、非剛性、非重點(diǎn)支出，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。二是強(qiáng)化重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。按照集中財(cái)力辦大事的原則，將落實(shí)上級(jí)黨委政府和區(qū)委區(qū)政府重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)。結(jié)合年度重點(diǎn)工作變化、政府支出責(zé)任、財(cái)政事權(quán)范圍、政策資金績效等，動(dòng)態(tài)編制和調(diào)整年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單。三是持續(xù)開展政策資金統(tǒng)籌整合。落實(shí)支出政策清理任務(wù)，繼續(xù)按照“誰出臺(tái)、誰清理”的原則，常態(tài)化清理無效、低效和重復(fù)政策。完善上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和本級(jí)預(yù)算安排統(tǒng)籌使用機(jī)制，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，形成支出合力。四是健全預(yù)算安排約束機(jī)制。完善年度預(yù)算安排與人大審查、巡視巡察、審計(jì)監(jiān)督、財(cái)會(huì)監(jiān)督等發(fā)現(xiàn)問題及預(yù)算執(zhí)行情況、績效評(píng)價(jià)結(jié)果等掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)各類監(jiān)督成果運(yùn)用，根據(jù)情況依規(guī)核減直至取消預(yù)算。

（二）2025年預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

全區(qū)預(yù)算按一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算等四本預(yù)算編制。具體情況如下：

1. 一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排166700萬元，較上年預(yù)計(jì)實(shí)績數(shù)增長4%，加上級(jí)補(bǔ)助收入310002萬元，調(diào)入資金75498萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6144萬元，收入總計(jì)558344萬元。一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排554507萬元，較上年預(yù)算下降13.11%，債務(wù)還本支出1271萬元，上解支出2566萬元，支出總計(jì)558344萬元，收支平衡。（詳見附表七、九）

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排142068萬元，增長6.89%。一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排529875萬元，較上年預(yù)算下降13.24%。（詳見附表八、九）

2. 政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金收入計(jì)劃安排55900萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4003萬元，上年結(jié)余收入11882萬元，收入總計(jì)71785萬元。政府性基金支出計(jì)劃安排48992萬元，調(diào)出資金17998萬元，抗疫特別國債還本支出4795萬元，支出總計(jì)71785萬元，收支平衡。（詳見附表十）

3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃安排57500萬元。上年結(jié)余收入39萬元，收入總計(jì)57539萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計(jì)劃安排39萬元，調(diào)出資金57500萬元，支出總計(jì)57539萬元，收支平衡。（詳見附表十一）

4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃安排315326萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃安排293408萬元。（詳見附表十二）

根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出及項(xiàng)目支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。

四、2025年財(cái)政主要工作

2025年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委工作要求，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，深化財(cái)稅體制改革，用好用足積極財(cái)政政策空間，提升財(cái)政資金使用效益，穩(wěn)妥抓好財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)化解，不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）深化財(cái)政重點(diǎn)改革。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，提高預(yù)算編制質(zhì)量，完善預(yù)算執(zhí)行機(jī)制，建立預(yù)算執(zhí)行全過程監(jiān)控體系，確保預(yù)算資金按進(jìn)度、按規(guī)定用途使用。加強(qiáng)預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算資金安排直接掛鉤，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督融合貫通，確保財(cái)政資金依法依規(guī)高效使用。常態(tài)化開展支出政策和項(xiàng)目資金清理，強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性。

（二）強(qiáng)化財(cái)政收支管理。持續(xù)培植新增財(cái)源，鞏固完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，全面加強(qiáng)收入征管，強(qiáng)化收入精細(xì)化管理，加強(qiáng)收入調(diào)度，全面完成一般公共預(yù)算收入增長4%目標(biāo)。加強(qiáng)新一輪區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政管理體制運(yùn)用，盤活存量資金，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，為區(qū)級(jí)重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目提供更多資金支持。嚴(yán)格落實(shí)進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子若干措施，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)將有限資金用在刀刃上。

（三）支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。拓展實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資渠道，引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)資本，加大金融助企紓困力度。大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，支持引導(dǎo)高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵(lì)民營企業(yè)加大研發(fā)投入。持續(xù)優(yōu)化營商服務(wù)環(huán)境，拓寬“免申即享”“即申即享”覆蓋面，助力市場(chǎng)主體充分享受政策紅利。

（四）筑牢財(cái)政安全發(fā)展底線。始終堅(jiān)持將“三保”支出擺在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，強(qiáng)化“三保”支出庫款保障，筑牢“三保”底線。加強(qiáng)隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范政府舉債行為；完善政府債務(wù)預(yù)算管理機(jī)制，落實(shí)全口徑預(yù)算管理，著力加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和防范。常態(tài)化開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，加快陳案化解進(jìn)度，與公安等部門開展聯(lián)合執(zhí)法，穩(wěn)妥精準(zhǔn)化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

（五）強(qiáng)化資產(chǎn)資本管理。實(shí)現(xiàn)政企分開、政資分開、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，分類推進(jìn)區(qū)屬重點(diǎn)國有企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，有效增加企業(yè)經(jīng)營收入；規(guī)范和加強(qiáng)區(qū)屬國企國有資本收益收取管理，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值、增加財(cái)政收入；加強(qiáng)資產(chǎn)使用績效管理，通過拍賣、出租、劃轉(zhuǎn)、公物倉調(diào)劑等方式，分類盤活區(qū)內(nèi)存量資產(chǎn)資源。

各位代表，新的一年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，錨定目標(biāo)、勇毅前行，穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，凝心聚力、奮發(fā)進(jìn)取，為中國式現(xiàn)代化裕安建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。